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        關于中共南充市委群眾工作局2015年部門預算編制的說明
        文章編輯:admin   發布時間:2015-06-16  瀏覽次數:  信息來源:南充市人民政府信訪局  

        按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。照此規定,結合我局實際,現將我局2015年部門預算編制作如下說明。 
        一、基本職能及主要工作 
        (一)主要職能:代表市委、市政府受理全市群眾信訪事項;承辦中、省、市領導及上級部門交辦的信訪事項;代表市委、市政府協調處理重大信訪事項;負責市長熱線,書記、市長信箱和熱線網站的日常事務工作;負責市委、市政府信訪和群眾工作重要決策貫徹落實情況和重大疑難信訪案件的督查督辦工作;負責協調處理信訪突出問題、群體性事件及非正常訪,處置來市、到省、進京上訪和群眾來信工作;負責群眾接待中心集中接訪的組織協調工作;負責全市有關信訪事項的復查復核工作等。
        (二)2015年主要工作:以深化信訪工作制度改革為主線,堅持回歸本位、立足法治、突出重點、務實規范,落實好一個責任(信訪工作責任),開展好“兩項活動”(信訪法治建設年活動、專項治理年活動),努力推進“五項重點”工作(信訪法治建設、基層基礎、規范運行、責任落實、自身建設),進一步提升信訪工作制度化、規范化、法治化水平。
        1.以信訪法治建設為抓手,全面推進信訪群眾知法守法。大力開展信訪法治宣傳,依法推進逐級走訪,依法辦理初信初訪,依法處理違法上訪。
        2.以“走基層”信訪工作為抓手,進一步夯實基層基礎。深入推進領導干部接訪下訪,持續推進部門聯合接訪,大力開展“三無”創建活動。
        3.以規范運行為抓手,把握信訪工作制度改革主動權。以建立全國信訪信息系統為抓手,全面推進網上受理信訪制度;按程序辦理信訪事項,依法推進信訪事項終結;實行訴訪分離,支持政法機關依法處理涉法涉訴問題。
        4.以落實責任為抓手,全面推進及時就地化解信訪問題。落實“六個責任”,依法化解信訪問題,抓好督查督辦。
        5.以作風建設為抓手,全面提升自身能力建設。重視機關黨的建設,抓好黨風廉政建設,加強隊伍建設,開展全員培訓。
        二、部門概況
        中共南充市委群眾工作局是行政單位,執行《行政單位會計制度》。2015年預算包括局機關及代管的市長熱線辦公室和市群眾工作中心、信訪處突聯席辦、信訪事項復查復核辦公室。
        三、收支預算總體情況
        2015年收入預算總額為519.65萬元,其中:當年財政撥款收入519.65萬元。相應安排支出預算519.65萬元,其中:人員支出220.01萬元,日常公用支出58.13萬元,對個人和家庭的補助支出50.01萬元,專項支出191.50萬元。 
        四、財政撥款支出預算安排情況 
        本部門預算安排財政撥款支出主要用于保障局機關正常運轉、完成日常工作任務以及履行信訪職能等相關工作。其中: 
        基本支出,是用于保障機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、會議費、工會經費等日常公用經費。 
        項目支出,是用于保障本機構履行信訪職能,代表市委、市政府協調處理重大信訪事項,處理來信來電來訪,維護重大活動、重要會議期間信訪穩定,重大疑難信訪案件的督查督辦,負責全市有關信訪事項的復查復核工作等專項業務工作的經費支出。 
        2015年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面: 
        (一)一般公共服務支出500.43萬元,主要用于:人員工資、日常運轉以及為完成評審工作而安排的年度項目支出,主要包括人員支出(基本工資、津貼補貼等)、日常公用支出(辦公費、會議費等)、對個人和家庭補助支出(退休費)、醫保費、結對幫扶,以及重要活動信訪維穩、信訪綠色郵政、信訪信息系統建設、跨區域協調信訪事項、信訪復查復核等專項支出。 
        (二)住房保障支出19.22萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。 
        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況 
        2015年“三公”經費財政撥款預算數22.40萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行維護費18.40萬元。 
        (一)因公出國(境)經費較2014年預算持平,都為零支出。 
        (二)公務接待費4萬元,較2014年預算有增加。主要原因是在認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制接待規模及接待標準的情況下,2015年中省及其他市(州)、縣(市、區)領導和客人來南充檢查指導、協調處理“三跨”信訪案件、學習考察等次數較2014年度明顯增多。 
        2015年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、用餐費等。 
        (三)公務用車運行維護費較2014年預算下降33.55%。 
        單位現有公務用車2輛,其中:普通公務用車2輛。 
        2015年安排公務用車運行維護費18.40萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障重要活動信訪維穩、單位人員外出辦理業務、公文傳送等工作開展。 
         
        附件:表1.收支預算總表 
           表2.財政撥款支出預算表 
           表2-1.人員支出財政撥款預算表 
           表2-2.日常公用支出財政撥款預算表 
           表2-3.對個人和家庭的補助支出財政撥款預算表 
           表2-4.專項支出財政撥款預算表 
           表3.“三公”經費財政撥款預算表





        表1
        收支預算總表
        單位名稱:

        單位:萬元
        收          入
        支             出
        項              目2015年預算數項              目2015年預算數
        一、當年財政撥款收入519.65一、一般公共服務500.43
        二、教育收費收入0.00二、外交
        三、事業收入0.00三、國防
        四、事業單位經營收入0.00四、公共安全
        五、轉移性收入0.00五、教育0.00
           上級補助收入0.00六、科學技術0.00
           附屬單位上繳收入0.00七、文化體育與傳媒0.00
           從其他部門取得的收入0.00八、社會保障和就業
           從不同級政府取得的收入0.00九、社會保險基金支出
        六、其他收入0.00十、醫療衛生


        十一、節能環保


        十二、城鄉社區事務


        十三、農林水事務


        十四、交通運輸


        十五、資源勘探信息等事務


        十六、商業服務業等事務


        十七、金融監管等事務支出


        十八、地震災后恢復重建支出


        十九、援助其他地區支出


        二十、國土資源氣象等事務


        二十一、住房保障支出19.22


        二十二、糧油物資儲備事務


        二十三、預備費


        二十四、國債還本付息支出


        二十五、其他支出


        二十六、轉移性支出




        本  年  收  入  合  計519.65本  年  支  出  合  計519.65
        七、用事業基金彌補收支差額0.00六、事業單位結余分配0.00
        八、上年結轉180.23    其中:轉入事業基金0.00
            其中:事業單位經營虧損0.00七、結轉下年0.00
        九、上年結轉繳回財政額度-180.23    其中:事業單位經營虧損0.00




        收      入      總      計519.65支      出      總      計519.65

         












        表2
        財政撥款支出預算表
        單位名稱:









        項    目


        總計當年財政撥款安排上年財政撥款結轉安排
        科目編碼

        科目名稱
        合計基本支出項目支出小計基本支出項目支出



        合計519.65519.65328.15191.500.000.000.00
        201

        一般公共服務支出500.43500.43308.93191.50



        03
         政府辦公廳(室)及相關機構事務480.09480.09308.93171.06




        01    行政運行308.93308.93308.93





        08  信訪事務171.16171.16
        171.16



        06
         財政事務20.3420.34
        20.34




        50  事業運行20.3420.34
        20.34


        221

        住房保障支出19.2219.2219.22




        02
         住房改革支出19.2219.2219.22





        01  住房公積金19.2219.2219.22














         














        表2-1
        人員支出財政撥款預算表
        單位名稱:







        單位:萬元
        項    目
        合計基本工資津貼補貼獎金社會保障繳費伙食費伙食補助費績效工資其他工資福利支出
        科目編碼科目名稱



        合計220.0144.12115.303.6818.41


        38.50
        201

        一般公共服務支出220.0144.1244.123.6818.41


        38.50

        03
          政府辦公廳(室)及相關機構事務220.0144.1244.123.6818.41


        38.50


        01  行政運行220.0144.1244.123.6818.41


        38.50














         





















        表2-2
        日常公用支出財政撥款預算表



















        單位:萬元

        合計辦公費印刷費咨詢費手續費水費電費郵電費取暖費差旅費維修(護)費用租賃費會議費培訓費勞務費委托業務費工會經費福利費稅金及附加費用其他商品和服務支出
        科目名稱

        合計58.1340.60













        1.921.10
        14.51
        一般公共服務支出58.1340.60













        1.921.10
        14.51
         政府辦公廳(室)及相關機構事務58.1340.60













        1.921.10
        14.51
          行政運行58.1340.60













        1.921.10
        14.51





































         



















        表2-3
        對個人和家庭的補助支出財政撥款預算表
        單位名稱:













        單位:萬元
        項    目
        合計離休費退休費退職(役)費撫恤金生活補助救濟費醫療費助學金獎勵金生產補貼住房公積金提租補貼購房補貼其他對個人和家庭的補助
        科目編碼科目名稱



        合計50.01
        30.68







        19.22

        0.11
        201

        一般公共服務支出30.79
        30.68










        0.11

        03
         政府辦公廳(室)及相關機構事務30.79
        30.68










        0.11


        01  行政運行30.79
        30.68










        0.11
        221

        住房保障支出19.22









        19.22



        02
         住房改革支出19.22









        19.22




        01  住房公積金19.22









        19.22


























        表2-4
        專項支出財政撥款預算表
        單位名稱:
        單位:萬元
        項    目
        金額備注
        科目編碼科目名稱



        合計191.5
        201

        一般公共服務支出191.5

        03
          政府辦公廳(室)及相關機構事務191.5


        08    信訪事務171.16

        06
          財政事務20.34


        50    事業運行20.34






         







        表3
        “三公”經費財政撥款預算表






        單位:萬元
        單位名稱當年財政撥款預算安排




        合計因公出國(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費


        小計公務用車購置費公務用車運行費
        南充市委群工局22.400.0018.40
        18.404.00


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